2024-02-09 13:21:20 学习专栏
(一)、自采采购合同新增
路径:采购管理--业务单据---采购合同---采购合同新增
操作步骤:鼠标双击“采购合同—新增”功能进入操作界面。
1.在采购员框中双击选择对应的采购员。
2.在供应商代码中双击选择自采供应商。在BI采购类型中选择对应的类型。
3.鼠标点击“明细新增”,在商品代码输入商品(支持检索方式:首拼、中文、代码)
4.在合同数量中输入对应的合同数量。在含税单价输入对应的含税单价、
5.如有返利品种,在下方的返利备注写添加返利计划。并且在返利标识框中选择“有返利”
6.鼠标点击“保存”键
(二)、采购合同转预报
路径:采购管理-业务单据-采购合同-采购合同转预报
操作步骤:鼠标单击“购合同转预报”功能弹出条件筛选款,选择对应筛选条件,点击“确认”进入操作面。
一,单一条单据转预报
1. 选中对应单据,鼠标点击“转预报”,进入以下界面
2. 输入要转预报的数量。(如全部数量转预报,可省略)。
3. 鼠标单击“保存”
二.多条单据一并转预报
1. 鼠标单击“全选”,然后单击“自动全部转预报”。
2.在弹框中选择部门名称,按确认保存。
(三)、采购合同预报释放
路径:采购管理-业务单据-采购预报-采购预报释放
操作步骤:鼠标单击“采购预报-释放”功能弹出条件筛选款,选择对应筛选条件,点击“确认”进入操作面。
一, 单一条单据释放
1.选择对应单据,鼠标点击“释放”,完成。
二、多条释放
点击“全部选中”,鼠标点击“释放”,完成。
(三)、收货
路径:仓库管理—入库管理—收货管理—到货通知单收货
操作步骤:鼠标单击“到货通知单收货”功能弹出条件筛选款,选择对应筛选条件,点击“确认”进入操作面。
1. 选中对应单据,点击“收货”弹出以下收货界面
2. 选择委托运输“否”(如选择“是”,要填写承运单位。)
3. 填写启运时间
4. 根据来货的单据输入“批号”、“生产日期”、“效期”、“包装数”、“数量”,“货位”
5. 按保存,生成收货单
(四)、验收
路径:仓库管理—入库管理—验收管理—收货单验收
操作步骤:鼠标单击“收货单验收”功能弹出条件筛选款,选择对应筛选条件,点击“确认”进入操作面。
1.选中对应单据,点击“验收”弹出以下验收界面
2.选择货位(后期可自动带收货单的货位选择过来)
3.按保存,生成验收单。完成验收。
(五)、上架
路径:仓库管理—入库管理—上架管理—验收单上架
操作步骤:鼠标单击“验收单上架”功能弹出条件筛选款,选择对应筛选条件,点击“确认”进入操作面。
1.选中对应单据,点击“上架”弹出以下上架界面
2.选择货位(后期可自动带验收单的货位选择过来)
3.按保存,生成验收单。完成上
(三)、进仓确认(高总取消)
路径:采购管理-业务单据-采购预报-采购预报释放进仓确认
操作步骤:鼠标单击“采购预报释放-进仓确认”功能弹出条件筛选款,选择对应筛选条件,点击“确认”进入操作面。
1.勾选对应单据,点击“确认”,完成